Mercancía en consignación

En consignación el proveedor te deja la mercancía sin cobrarte en el momento. Tú la vendes y le vas pagando. En Tu Cuadre se registra como una entrada normal con una marca: la mercancía entra al inventario y lo que vale queda como deuda con ese proveedor.

Antes de empezar, ten listoAntes de empezar (3)

• La marca de consignación está en la entrada de mercancía (Inventario › Movimientos › Registrar movimiento › Entrada). Para ver y abonar la deuda necesitas Cuentas por pagar, que es del plan Negocios o superior.
• El proveedor tiene que estar registrado. Sin proveedor no hay a quién deberle y la marca no aparece.
• Ten el costo de cada producto: sin él no se sabe cuánto se le debe.

Registrar la entrada en consignación

1. En el menú, ve a Inventario › Movimientos, pulsa Registrar movimiento y elige Entrada. Llena la entrada como siempre (mira Dar entrada a mercancía): negocio, productos, cantidades y el costo de cada uno.

2. En Proveedor (opcional), elige al proveedor. Aparece Mercancía en consignación.

3. Enciende Mercancía en consignación. Cuenta de pago (opcional) se vacía y se bloquea: no le pagaste todavía.

4. Pulsa Registrar y confirma el costo.

Todos los productos de esa entrada quedan en consignación con el mismo proveedor. La mercancía ya está en tu inventario y se puede vender.

Nota

Una entrada en consignación no lleva Cuenta de pago: todavía no le pagaste. Con la marca encendida, debajo de la cuenta sale «En consignación no se paga al registrar: la deuda queda en Cuentas por pagar y la pagas desde allí.». Lo que le pagues después lo anotas en Cuentas por pagar.

Ver lo que debes

En el menú, grupo Dinero, abre Cuentas por pagar:

• En la tabla de proveedores, la columna Consignación dice cuántas entradas en consignación tienes con cada uno y cuánto se debe de ellas.
• Debajo sale la tabla Mercancía en consignación, una fila por producto de cada entrada: Mercancía, Proveedor, Negocio, Cantidad, Valor, Abonado y Se debe.

Abonarle al proveedor

1. En Mercancía en consignación, en la fila del producto, pulsa Abonar. Se abre Abonar consignación — … con lo que «Se le debe».

2. Viene puesta una entrega por todo lo que se debe, en la moneda de la deuda. Cambia el Importe si pagas menos. Si pagas en otra moneda, elígela y pon la Tasa del proveedor. Con Añadir otra entrega pagas una parte en otra moneda.

3. Elige el Método de pago y, si el dinero sale de una cuenta, la cuenta en Sale de. Si no eliges cuenta, solo se anota que la deuda bajó.

4. Pulsa Registrar abono.

Ejemplo. El proveedor te deja 20 paquetes de galletas a 250 CUP: le debes 5 000 CUP. A fin de mes vendiste 12 y le pagas 3 000 CUP desde tu caja. En Se debe quedan 2 000 CUP. Cuando le pagues esos 2 000, la fila desaparece.

Bueno saber

• La deuda va en la Moneda de compra de la entrada. Si la registraste en USD, se debe en USD, y pagar esos mismos dólares la salda aunque la tasa haya cambiado.
• Si entregas más de lo que se debe, el abono no se rechaza: la deuda queda en cero y de la cuenta sale todo lo entregado.
• Cada producto de la entrada se abona por separado. Si te deja tres productos distintos, verás tres filas.
• Lo que ya le pagaste queda en Reportes › Pagos a proveedores, con Cómo se compró «Consignación (a deber)».
• La marca no se puede poner después: si registraste la entrada sin consignación y todavía no se vendió nada, deshaz la entrada y regístrala de nuevo.
• Si deshaces una entrada en consignación, su deuda desaparece de Cuentas por pagar. Si ya le hiciste algún abono, la entrada no se puede deshacer.